l、根据有关财务规定，本局所有财务实行集中统一管理，所有支出报销实行局长一支笔签字制度。

2、财务人员必须遵守国家财政纪律和财务制度，做到坚持原则，照章办事，勤俭节约，增收节支，账目清楚，帐物相符。

3、各科室的一切费用开支，包括日常办公用品、财务物品和各项接待费用等，均由办公室统一购置和安排，并由局长审批，开支金额在50OO元以上的须经局长办公会议决定


4、支出单据要有经手人、证明人。审批人签名才能报销，出差报销，一般工作人员由分管局长证明，局长、副局长互相证明，否则一律不准报销。


5。凡本局所有文字打印材料，由各科室提供样板，办公室统一安排，未经办公室同意擅自在外打印的，其费用财务不予报销。


6、局机关订购的报刊、杂志、书籍、专业性资料等，由各科室提出意见，办公室综合平衡、统一办理。

7、出差报销必须在报销单上逐项填写清楚出差时间、地点、事由，否则，不予报销。住宿费开支标准按有关规定执行。遇特殊情况超标准的须经局长同意方可。


8、出差或购买物品需预借公款的，局长审批，财务人员办理借款手续。未经批准，财务人员不得出借。借款须在回单件10天内结清，逾期未结清的，在其工资中扣，直至扣完为止。


9、职工医疗费报销；门诊医疗费按工龄实行定额包干办法，超出部分原则上不予报销，特殊情况经局长办公会议研究；住院医疗费按公费医疗管理办法执行。医疗体条改革后从其规定。


10。科技三项经费安排、对下属事业单位拨款、各项临时补助等均由局长办公会议集体研究决定，并经局长审批。